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    关于2017年审计工作报告中指出问题整改情况的报告
    * 发表时间 : 2017-12-14 09:00:08 * 浏览 :

    ——20171129日在市第十七届人大常委会第次会议上

     

    市审计局 

    主任、各位副主任、各位委员:

    我受市政府委托,向市第十七届人大常委会报告2017年审计工作报告中指出问题的整改情况,请予审议。

    一、审计整改工作开展情况  

    市第十七届人大常委会第四次会议听取并审议了市政府《关于启东市2016年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,市人大常委会提出了明确的审议意见,要求市政府高度重视审计工作报告中反映的问题,认真分析原因,切实落实整改。市政府及有关部门、单位认真贯彻落实市人大常委会的审议意见,制定整改方案,落实整改责任,加强督促检查,确保查出问题得到有效解决。

    (一)市政府高度重视审计整改工作

    8月初,市政府主要领导对落实市人大常委会审议意见、加强审计整改工作作出专门批示,要求市政府办公室牵头,市财政局、住建局、环保局、城管局等有关部门参与,对照市人大常委会的审议意见,对审计查出的问题进行逐一分析,制定并落实具体整改措施,切实提高预算执行和其他财政收支管理水平。市政府办公室根据市人大常委会审议意见和市政府主要领导的要求,召开专题会议,把审计工作报告中反映的市本级及部门预算执行、有关专项资金管理等方面存在问题的整改任务,逐条逐项分解到各相关部门和单位,要求限期整改。

    (二)相关部门和单位注重从完善制度开展问题整改工作

    今年审计整改工作的一个显著特点是,有关部门和单位注重从制度层面综合分析研究,通过进一步修订完善内部管理制度,建立长效机制,加强问题整改。市环保局、财政局针对审计报告中指出的环保专项资金管理方面存在的问题,制定出台了《启东市市级生态建设专项资金管理办法》;市城管局主要领导亲自部署审计整改工作,针对环卫处审计中发现的问题,深入研究,制定出台了一系列制度,加强对下属单位监督和管理。市民政局、市人社局、市卫计委等部门高度重视,组织下属单位认真学习相关文件,完善制度,梳理问题,并逐条落实整改。

    (三)审计整改常态化工作机制已经形成

     市审计局坚决贯彻市人大常委会审议意见,认真落实市政府有关要求,切实健全审计回访制度、审计整改情况跟踪检查制度、审计整改工作报告制度和审计整改工作联动机制,不断加强审计整改跟踪检查工作力度。通过强化制度落实,完善跟踪措施,及时完成了对被审计单位纠正和整改情况的全面跟踪检查工作。检查结果表明,有关部门和单位对审计查出的问题非常重视,依法执行审计决定,积极采纳审计意见和建议,切实抓好整改工作,审计监督取得了良好效果。

    二、整改落实情况

    总的来看,审计整改情况较好,审计中查出的问题大部分已整改到位。通过整改,有关主管部门、镇园区加强内部管理、堵塞管理漏洞的意识大大提高,一系列长效管理的规章制度得到修订完善。 

    (一)市本级财政管理审计中指出问题的整改情况

    1.关于部分缓缴的城市基础设施配套费未及时收缴问题,市财政局于2017年4月起,向南润集团房地产公司等单位发出了催缴通知,截止目前清收16.83万元,现市财政局已会同市检察院进一步开展清欠工作。

    2.对于部分国有资产租赁收入未及时缴纳相关税费问题,市财政局根据审计要求,由市地税局核实后,于2017年9月补缴税款共计393.88万元。

    3.关于市级公物仓资产管理不够到位问题,对由政府相关部门或临时机构使用的新能源汽车等公物仓资产,市财政局补办了相关调拨、借用手续;对2014年政府搬迁办公地方时,有关部门、单位之间调拨的资产,市财政局完善了资产调拨审批手续。

    4.关于部分社保基金定期存款到期后未及时转存,一定程度上影响了基金的保值增值问题,市财政分别与相关银行进行了沟通,追收利息12.91万元。

    5.对于部分出让地块及代建工程尚未结账清算问题,市财政局一方面对土地出让金专账中的往来款进行了逐项甄别,已清理往来款11.46亿元,另一方面督促镇乡、园区加大力度做好已出让地块的费用结账清算工作。关于长江岸线相关项目代建费用清收问题,由市政府组织发改委、大项目办、财政局等部门进一步加强清理。市审计局将持续跟踪上述问题的整改落实情况。

    (二)市级部门和单位审计中发现问题的整改情况

    1.关于少数单位的财政收入未足额收取或未及时解缴入库问题,市供销总社已根据审计要求清收托管资产房租共计21.26万元,市国有资产管理办公室已于2017年10月将国有资产出售、出租收入共计1356.55万元解缴国库。

    2.关于部分单位公务接待制度执行不严,公务用车支出不规范问题,各单位积极制定整改措施,认真落实整改。市民政局、市人社局、市卫计委、市海渔局组织各科室及下属单位认真学习《启东市党政机关公务接待财务管理的意见》,市行政审批局进一步完善了《单位公务接待管理规定》,市国土局等单位完善了公务接待审批程序,严格执行事前报备审批制度;市妇保所、市农干校等单位进一步健全了车辆使用管理制度,严格出差审批手续,规范公务用车加油等支出行为。

    3.关于一些单位公务卡使用率不高问题,市民政局等单位全面登记公务卡个人账号,输入财政支付系统,个人公务出差等费用均通过公务卡结算,取消公务出差借用备用金制度。对于费用报销手续不完备,缺少经手人、审批人或相关明细附件问题,市体育馆、市机关社保处、市托管中心等单位均进行了补充、完善。市招生办规范了监考巡视补助及津贴发放办法,加强管理,严格按规定标准执行。

    4.关于少数单位物资采购程序不规范,工程竣工决算不及时问题,市国土局、市疾控中心、市高招办等单位制定了物资采购制度,完善了物资采购、验收、领用等具体操作办法,实施了全过程管理中医院对门诊大楼工程竣工决算已着手办理,待工程结算审计结束即可开展财务竣工决算。

    (三)镇园区审计查出问题的整改情况

    1.对于部分土地出让及资产出售收入未及时足额收取问题,滨海工业园主要领导高度重视,召开园区经发、财政、土管等部门专题会议,截止目前,已有5家企业已结清欠缴的土地出让金, 12家企业正在清理结账,并于201712月底前清收完毕,其余3家企业已启动法律程序予以追缴。

    2.对于工程款支付不规范问题,东海镇严格了工程款支付规定,今后款项均按规定支付给合同签订单位。

    3.对于部分镇、园区往来款未及时清理问题,有关镇、园区虽已按要求进行了集中清理,并取得了一定效果,但因镇乡合并及镇财务人员调动等原因,一些时间长远、情况复杂的往来款项,仍未得到有效的清理,各镇、园区需组织力量进行专项清理,市审计局将继续跟踪往来款清理落实情况。

    (四)环保专项资金审计调查发现问题的整改落实情况

    1.关于部分排污费征收不够规范问题,市环保局认真落实整改,督促各企业按季进行排污申报,按规定进行测算审核,努力做到按月或按季征收;对于2016年11户企业排污费未及时征收,市环保局在审计期间已积极征收完毕,共计补征排污费8.84万元。

    2.关于环保专项资金预算管理不够到位问题,市环保局会同市财政局制定出台了《启东市市级生态建设专项资金管理办法》,《办法》规定生态建设专项资金重点用于环境保护、循环经济发展及绿色发展项目,使用方式主要有补助、贴息、奖励和风险补偿等,《办法》明确了专项资金的预算编制原则、项目申报要求和评审机制、资金拨付流程以及全过程的预算绩效管理机制。

    三、进一步建立健全整改工作长效机制

    为进一步加强审计工作强化整改责任意识,提高审计成效,2016年,市政府印发了关于贯彻落实国务院加强审计工作意见的通知》县(市)级政府专门下发加强审计工作的政府文件,充分体现了地方党委、政府对审计工作的高度重视,这一做法得到了国家和省、市审计机关的高度肯定。《通知》为建立审计整改长效机制提供了制度保证,审计部门会同有关部门,通过积极宣传贯彻执行以下三方面的制度要求,认真落实好《通知》精神,督促被审计单位健全制度,加强防范,落实整改,不断提高财政、财务管理水平。

    (一)贯彻执行审计整改问责和责任追究制度。各单位主要负责人是审计整改的第一责任人,也是问责和责任追究的重点对象,问责的主要内容要在整改措施和整改效果等方面追究相关人员责任。

    (二)贯彻执行审计整改结果报告制度。被审计单位要在一定时间内,向政府报告整改落实情况,并逐步公告被审单位审计整改结果,对拒不整改或整改不力的予以曝光。

    (三)完善审计整改跟踪检查机制。跟踪检查被审计单位执行审计决定、采用审计报告意见与建议以及处理审计移送事项的结果情况;切实执行审计结论落实反馈制度和审计回访制度,确保审计提出的意见和建议得以落实,发现的问题得以整改。

     

    主任、各位副主任、各位委员,反映问题、督促整改、促进规范是审计工作的基本职责,审计部门将在市委市政府的正确领导下,在市人大常委会的监督指导下,进一步创新工作方法加大工作力度,及时发现并如实反映存在问题,积极提出审计意见建议,加强整改情况的跟踪检查,依法切实履行好审计监督职责